SAP Susipažinkite 2025, Sausis
Turi būti tvarkoma nuolat didelė sąskaita faktūra. Norint gauti galimas nuolaidas, mokėtinos sąskaitos turi būti apmokėtos laiku.
Čia pateikiamas išsamus įvairių FI modulio lentelių sąrašas, kurį sudaro tokios temos kaip pagrindiniai duomenys, apskaitos dokumentai, mokėjimų vykdymas
Kartais, kai siunčiamas kliringo dokumentas, jo suma suapvalinama. SAP mes galime sukonfigūruoti sąskaitą, kurioje skelbiami apvalinimo skirtumai, tokiu būdu.
Šios SAP operacijos naudojamos simbolinėms sąskaitoms susieti su skirtingomis Didžiosios knygos sąskaitomis OBYG - simbolines sąskaitas susieja su finansinėmis sąskaitomis (įsipareigojimais) OBYE - susieja simbolines sąskaitas
Pamokoje paaiškinta, kaip išskaičiuoti išskaitytinus mokesčius vykdant sąskaitas faktūras iš tiekėjo sąskaitos. SAP komandų lauke įveskite operaciją FB60
Pamokoje metodiškai paaiškinama, kaip pateikti pirkimo grąžą. Komandos lauke įveskite operacijos kodą FB65
Pamokoje paaiškinta, kaip perkelti siunčiamus pardavėjo mokėjimus į SAP. Komandų lauke įveskite operacijos kodą F-53
SAP galime sukurti „Vienkartinį tiekėjo pagrindinį įrašą“ tiems pardavėjams, kurie neturi dažnų operacijų, ir mes nenorime atskirai tvarkyti jų pagrindinių įrašų
Pardavėjo užblokavimas SAP komandų lauke įveskite operacijos kodą FK05 Kitame ekrane įveskite toliau nurodytą užblokuojamo tiekėjo ID Įveskite įmonės kodą pardavėjo, kuriam įmonės kodas
Šioje instrukcijoje aprašomi pagrindiniai tiekėjo duomenų kūrimo veiksmai. SAP komandų lauke įveskite operacijos kodą FK01
SAP komandų lauke įveskite operacijos kodą SPRO Kitame ekrane pasirinkite mygtuką „SAP Reference IMG“. Kitame ekrane „Display IMG“ pasirinkite meniu kelią Finansinė apskaita - & gt; Sąskaitų re
Reset AR išvalytas elementas yra unikali SAP funkcija. Naudodamiesi tuo, jei kliento mokėjimas atliekamas už neteisingą sąskaitą faktūrą, ją galima ištaisyti.
Sąskaitos yra SAP FI submodulis, naudojamas visų pardavėjų apskaitos duomenims tvarkyti ir įrašyti. Ji tvarko pardavėjo sąskaitas faktūras, patvirtinimus, mokėjimus ir kitą susijusią veiklą. Bet kokie paskelbimai
SAP sistemoje mes galime paskelbti gaunamus mokėjimus kaip dalinius mokėjimus. Daliniai mokėjimai, kurie bus paskelbti kaip atskiras atviras (neapmokėtas) punktas. Pavyzdžiui, kliento neįvykdyti įsipareigojimai yra 1000 ir
Daugybė negrąžintų gautinų sumų ar blogų skolų gali turėti didelę įtaką įmonės rezultatams.
Šioje pamokoje žingsnis po žingsnio parodomas būdas pateikti sąskaitą užsienio valiuta
Pamoka rodo žingsnis po žingsnio būdą, kaip įrašyti kliento gaunamą mokėjimą SAP
Pamoka žingsnis po žingsnio parodo, kaip pateikti pardavimo grąžą. Komandų lauke įveskite operacijos kodą FB75
Šioje instrukcijoje bus atlikti veiksmai, kaip atlikti dokumento pakeitimą. Komandų lauke įveskite operacijos kodą FB08
Pamokoje paaiškinta, kaip galite įrašyti pardavimo sąskaitą naudodami SAP. SAP komandų lauke įveskite operaciją FB70
SAP sistemoje galime sukurti „Vienkartinį klientų pagrindinį įrašą“ tiems klientams, kurie dažnai neturi operacijų, ir nenorime jų atskirai tvarkyti.
Gautinos sumos yra SAP FI submodulis, naudojamas visų klientų apskaitos duomenims tvarkyti ir registruoti. Ji tvarko klientų sąskaitas, patvirtinimus, mokėjimus ir kitą susijusią veiklą. Bet koks komandiravimas
Šioje pamokoje parodyta, kaip sukurti pagrindinius kliento duomenis. SAP komandų lauke įveskite operacijos kodą FD01
Pamokoje paaiškinta, kaip sukurti klientų sąskaitų grupę. SAP komandų lauke įveskite operacijos kodą SPRO
Pamokoje žingsnis po žingsnio paaiškinamas klientų dokumentų keitimo procesas SAP
Pamoka rodo žingsnis po žingsnio metodą, kaip paskelbti dokumentą su nuoroda į SAP. SAP komandos lauke įveskite operacijos kodą FB50
Pamoka žingsnis po žingsnio parodo, kaip apibrėžti lauko būsenos variantą ir lauko būsenos grupę
Pamokoje paaiškinama, kaip paprastais veiksmais apibrėžti dokumento tipą ir skaičių diapazoną. SAP komandų lauke įveskite operacijos kodą SPRO
Pamokoje paaiškinta, kaip sukurti fiskalinių metų variantą. SAP komandų lauke įveskite operacijos kodą SPRO ir paspauskite Enter.
Įveskite operacijos kodą FB50. Kitame ekrane antraštės dalyje įveskite dokumento datą