Šioje pamokoje mes išmoksime paskelbti siunčiamą mokėjimą už tiekėją į SAP
1 žingsnis) Į komandų lauką įveskite operacijos kodą F-53
2 žingsnis) Kitame ekrane įveskite šiuos duomenis
- Įveskite dokumento datą
- Įveskite įmonės kodą
- Įveskite mokėjimo valiutą
- Įveskite grynųjų pinigų / banko sąskaitą, kurioje bus įskaitytas mokėjimas
- Įveskite mokėjimo sumą
- Įveskite mokėjimą gaunančio pardavėjo tiekėjo ID
3 žingsnis) Paspauskite mygtuką Atidaryti elementus, kad būtų pateiktas laukiančių sąskaitų faktūrų sąrašas
4 žingsnis. Paskirkite mokėjimo sumą atitinkamai sąskaitai faktūrai, kad mokėjimas būtų subalansuotas su sąskaitos faktūros suma.
5 žingsnis. Jei norite paskelbti išeinantį mokėjimą, standartinėje įrankių juostoje paspauskite Skelbti
6 žingsnis) Patikrinkite, ar būsenos juostoje nėra sugeneruoto dokumento numerio
Sėkmingai paskelbėte siunčiamą mokėjimą už tiekėją