Šioje pamokoje sužinosime, kaip sukurti klientų pardavimo sąskaitą faktūrą
1 veiksmas) SAP komandų lauke įveskite operaciją FB70
2 žingsnis) Kitame ekrane įveskite įmonės kodą, į kurį norite siųsti sąskaitą faktūrą
3 žingsnis) Kitame ekrane įveskite šiuos
- Įveskite kliento, kuriam bus išrašyta sąskaita, kliento ID
- Įveskite sąskaitos faktūros datą
- Įveskite sąskaitos faktūros sumą
- Taikomam mokesčiui pasirinkite Mokesčių kodas
- Pasirinkite mokesčių rodiklį „Apskaičiuoti mokestį“.
4 žingsnis. Skirtuko „Mokėjimas“ puslapyje patikrinkite mokėjimo sąlygas
5 žingsnis) Skyriuje „Išsami informacija apie prekę“ įveskite šią informaciją
- Įveskite pardavimo pajamų sąskaitą
- Pasirinkite Kreditas
- Įveskite sąskaitos faktūros sumą
- Patikrinkite mokesčių kodą
6 žingsnis) Užbaigus pirmiau pateiktus įrašus, patikrinkite dokumento būseną
7 žingsnis) Standartinėje juostoje paspauskite mygtuką „Skelbti“ 
ir palaukite, kol bus sugeneruotas dokumento numeris ir jis bus parodytas būsenos juostoje „Sudėtis“
Jūs sėkmingai paskelbėte pardavimo sąskaitą faktūrą