Šioje pamokoje sužinosime sąskaitą užsienio valiuta SAP
1 žingsnis. SAP komandų lauke įveskite operacijos kodą FB70
2 žingsnis) Kitame ekrane įveskite šiuos duomenis
- Įveskite kliento, kuriam reikia išsiųsti sąskaitą, kliento ID.
- Įveskite sąskaitos faktūros datą
- Įveskite dokumento tipą kaip kliento sąskaitą faktūrą
- Įveskite valiutą, kuria bus siunčiama sąskaita (dokumento valiuta)
- Įveskite sąskaitos faktūros sumą
- Sąskaitoje faktūroje įveskite taikomą mokesčių kodą
- Įveskite pardavimo pajamų pagrindinės sąskaitos sąskaitą
- Įveskite kredito sumą
3 žingsnis. Mes galime koreguoti valiutos kursą skirtuke Vietinė valiuta
4 žingsnis) Išlaikę valiutos kursą, paspauskite „Išsaugoti“, kad paskelbtumėte dokumentą
5 žingsnis) Patikrinkite būsenos juostą, ar nėra sugeneruoto dokumento numerio
