Kaip įrašyti sąskaitą užsienio valiuta FB70 į SAP

Šioje pamokoje sužinosime sąskaitą užsienio valiuta SAP

1 žingsnis. SAP komandų lauke įveskite operacijos kodą FB70

2 žingsnis) Kitame ekrane įveskite šiuos duomenis

1. Įveskite kliento, kuriam reikia išsiųsti sąskaitą, kliento ID.
2. Įveskite sąskaitos faktūros datą
3. Įveskite dokumento tipą kaip kliento sąskaitą faktūrą
4. Įveskite valiutą, kuria bus siunčiama sąskaita (dokumento valiuta)
5. Įveskite sąskaitos faktūros sumą
6. Sąskaitoje faktūroje įveskite taikomą mokesčių kodą
7. Įveskite pardavimo pajamų pagrindinės sąskaitos sąskaitą
8. Įveskite kredito sumą

3 žingsnis. Mes galime koreguoti valiutos kursą skirtuke Vietinė valiuta

4 žingsnis) Išlaikę valiutos kursą, paspauskite „Išsaugoti“, kad paskelbtumėte dokumentą

5 žingsnis) Patikrinkite būsenos juostą, ar nėra sugeneruoto dokumento numerio