Šioje pamokoje mes išmoksime
- Kaip nustatyti dokumento tipą
- Kaip nustatyti skaičių diapazoną
2 žingsnis) Kitame ekrane pasirinkite „SAP Reference IMG“
3 žingsnis) Kitame ekrane „Rodyti IMG“ sekite meniu kelią
Finansinė apskaita -> Didžiosios knygos apskaita -> Verslo operacijos -> V / S sąskaitų įrašymas -> Atlikite ir patikrinkite dokumento nustatymus -> Nustatykite dokumentų tipus
4 žingsnis) Kitame ekrane programos įrankių juostoje paspauskite mygtuką „Nauji įrašai“
Naujo dokumento tipo išlaikymui
5 žingsnis) Kitame ekrane įveskite šiuos
- Įveskite unikalų dokumento tipo raktą
- Įveskite dokumento tipo aprašymą
- Pasirinkite skaičių tipą dokumento tipui
- Skiltyje Leidžiamas paskyros tipas pasirinkite paskyros tipą, kurį norite paskelbti
- Valdymo duomenų skyriuje įveskite tinkamą pasirinkimą
6 žingsnis) Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“
7 žingsnis) Kitame ekrane įveskite tinkinimo užklausos numerį, kad sukurtumėte naują pagrindinio dokumento tipą
Naujo skaičių diapazono išlaikymui
8 žingsnis) Savybių skyriuje paspauskite mygtuką „Informacija apie skaičių diapazoną
9 žingsnis) Kitame ekrane
- Įveskite įmonės kodą, kurio numerių diapazoną norite išlaikyti
- Paspauskite mygtuką „Keisti intervalą“
10 žingsnis) Kitame ekrane paspauskite mygtuką „Įterpti intervalą“
11 žingsnis) Kitame ekrane
- Įveskite unikalų skaičių diapazono raktą
- Įveskite finansinius metus, kuriems apibrėžtas diapazonas
- Įveskite diapazono pradžios ir pabaigos numerį, nepersidengdami kitų skaičių diapazonų
- Pažymėkite jį kaip išorinį, jei kurdami dokumentą norite rankiniu būdu įterpti dokumento numerį
- Paspauskite mygtuką „Įterpti“
12 žingsnis) Kitame ekrane pateikiamas naujas skaičių diapazonas
Sąskaitų tipų sąrašas su aprašymu
Standartiniai dokumentų tipai SAP
| Paskyros tipas | apibūdinimas |
|---|---|
| A | Turtas |
| D | Klientas |
| K. | Pardavėjai |
| M | Medžiaga |
| S | Didžiosios knygos sąskaitos |
Kaip nustatyti skaičių diapazoną
| Dokumentų tipai SAP | SAP dokumentų tipų aprašas |
|---|---|
| AA | Turto skelbimas |
| AB | Apskaitos doc |
| AE | Apskaitos doc |
| AF | Dep. komandiruotės |
| AN | Grynojo turto apskaita |
| C1 | Uždarymas GR / IR accts |
| PI | Kliento sąskaita |
| CP | Kliento mokėjimas |
| DA | Klientas |
| DB | Klientas. Pasikartojantis įrašas |
| DE | Kliento sąskaita |
| GD | Kliento kredito atmintinė |
| DR | Kliento sąskaita |
| DZ | Kliento mokėjimas |