Šioje pamokoje mes išmoksime paskelbti pirkimo grąžą SAP
1 žingsnis. Komandos lauke įveskite operacijos kodą FB65
2 žingsnis) Kitame ekrane įveskite įmonės kodą, kuriame dokumentas bus paskelbtas
3 žingsnis. Skirtuke Pagrindiniai duomenys įveskite šiuos duomenis
- Įveskite pardavėjo, kuriam bus išduotas kreditinis pažymėjimas, tiekėjo ID
- Įveskite dokumento datą
- Įveskite sumą, kurią norite įskaityti
- Įveskite mokesčių kodą, naudojamą pirminėje sąskaitoje faktūroje
- Pažymėkite žymės langelį Apskaičiuoti mokestį
4 žingsnis) Skyriuje „Informacija apie elementą“ įveskite šiuos duomenis
- Įveskite pradinės sąskaitos faktūros pirkimo sąskaitą
- Įveskite sumą, kurią norite nurašyti
- Pasirinkite Kreditas
- patikrinkite mokesčių kodą
5 žingsnis) Patikrinkite dokumento būseną
6 žingsnis) Standartinėje įrankių juostoje paspauskite mygtuką Skelbti
7 žingsnis) Patikrinkite būsenos juostą, kur yra sugeneruojamas dokumento numeris
Sėkmingai paskelbėte pirkėjo grąžinimo kreditinę atmintinę