Šioje pamokoje sužinosime, kaip paskelbti gaunamus mokėjimus
1 žingsnis. Komandos lauke įveskite operacijos kodą F-28
2 žingsnis) Kitame ekrane įveskite šiuos duomenis
- Įveskite dokumento datą
- Įveskite įmonės kodą
- Įveskite mokėjimo valiutą
- Įveskite grynųjų pinigų / banko sąskaitą, kurią norite išsiųsti
- Įveskite mokėjimo sumą
- Įveskite mokėjimą atliekančio kliento kliento ID
3 žingsnis) Paspauskite mygtuką Atidaryti elementus, kad būtų pateiktas laukiančių sąskaitų faktūrų sąrašas
4 žingsnis. Paskirkite mokėjimo sumą atitinkamai sąskaitai faktūrai, kad mokėjimas būtų subalansuotas su sąskaitos faktūros suma.
5 žingsnis. Jei norite paskelbti gaunamą mokėjimą, standartinėje įrankių juostoje paspauskite Skelbti
6 žingsnis) Patikrinkite, ar būsenos juostoje nėra sugeneruoto dokumento numerio
Jūs sėkmingai paskelbėte gaunamus mokėjimus