Pirkimas yra SAP MM modulio komponentas, jo procesą galima apytiksliai pavaizduoti toliau pateiktoje diagramoje.
MRP (materialinių išteklių planavimas) sukuria pirkimo pasiūlymą ir vėliau paverčiamas pirkimo paraiška. Kitas žingsnis - šaltinio priskyrimas pirkimo užklausai ir pirkimo paraiškos išleidimas. PR konvertuojamas į pirkimo užsakymą, o gavus prekę, sąskaitos faktūros kvitas gali būti atliktas užbaigiant pirkimo procesą. Papildomai apdorojamas mokėjimas (FI modulyje).
Pirkimai neturi prasidėti MRP, jie gali būti inicijuojami planuojant vartojimą arba tiesiogiai kuriant PR ar PO.
MRP yra sistemos funkcija, skirta nustatyti medžiagų reikalavimus tiek medžiagos, tiek BoM lygiu. BoM (Bill of Materials) yra komponentų ir sudedamųjų dalių, kurias sudaro viena medžiaga, sąrašas.
Vienas iš pagrindinių pirkimo SAP dokumentų yra pirkimo paraiška.
Reikalavimas pirkti
Pirkimo paraiškas galima sukurti automatiškai sistemoje arba rankiniu būdu. Jie gali būti konvertuojami į pirkimo užsakymus, bet tik juos išleidus (patvirtinus pirkimo paraišką).
Apžvelgsime kelias šio lesono temas, kurios gali padėti suprasti ir sukurti pirkimo paraišką.
Norint priskirti dokumento numerį naujai sukurtiems dokumentams, pirkimo paraiškų numerių intervalai reikalingi, kaip ir kitame dokumente.
Vėliau šie skaičių diapazonai priskiriami skirtingiems dokumentų tipams, kuriuos galime apibrėžti, kad būtų naudojami apdorojant pirkimo paraiškas.
Taip pat apimsime reikalavimo stebėjimo numerį, kuris iš esmės yra skaičių / raidžių derinys, kurį galima unikaliai priskirti keliems dokumentams, norint sekti tam tikrus svarbius reikalavimus.
Jūs pamatysite, kaip veikia šaltinis ir kodėl jis naudingas, taip pat kaip šį šaltinį galima priskirti mūsų pirkimo dokumentui.
Galiausiai sužinosite, kaip apdoroti pirkimo paraišką, nuo jos sukūrimo iki jos pavertimo pirkimo užsakymu.
Pirkimo užklausos skaičių diapazonai
Skaičių intervalų priskyrimas pirkimo paraiškai veikia pagal dokumento tipą. Galima sukurti kelis skirtingus skaičių diapazonus ir paskui priskirti konkrečiam pirkimo paraiškos tipui.
Tai daroma pritaikant. Reikalavimo dokumentų tipams gali būti priskirti du skaičių diapazonai. Kiekvienam dokumento tipui priskiriamas vienas vidinis ir vienas išorinis diapazonas. Vidaus skaičių diapazonus sistema automatiškai didina, o išoriniai priskiriami rankiniu būdu.
Žemiau pateiktame ekrane pateikiamas pirkimo paraiškos skaičių diapazonų sąrašas.
Nuo numerio yra pirmas skaičius diapazone, Iki numerio yra paskutinis galimas numeris ir dabartinis numeris yra paskutinis dokumentui priskirtas numeris.
Be to, yra žymimasis laukelis, nurodantis, ar tai išorinis skaičių diapazonas.
Pvz., Vidinis skaičių diapazonas gali būti apibrėžtas kaip diapazonas nuo 20000000 iki 30000000, šiuo atveju dokumento tipo dokumentai, kuriems priskiriamas šis intervalas, bus skaičiuojami nuo 20000001 ir kiekvienam sukurtam naujam dokumentui bus didinami 1. Paskutinis šiuo intervalu galimas skaičius bus 30000000, o jei jūsų dokumentai užpildo visą skaičių diapazoną, jį reikia išplėsti. Tai nutiks retai, nes tai reikštų, kad turėtumėte 10 milijonų pirkimo paraiškos dokumentų.
Dokumento tipo apibrėžimas
Dokumento tipo apibrėžimas yra įvairių pirkimo paraiškos dokumentų tipų apibrėžimo veiksmas. Tai naudinga grupuojant pirkimo paraiškas ir išsamiau nurodant jų naudojimą. Pavyzdžiui, mes galime turėti standartinius PR, subrangos sutartis ir atsargų perdavimą. Kiekvienas dokumento tipas atitinka specialų poreikį ir yra sukonfigūruotas naudoti tokiu būdu.
Dokumento tipo apibrėžime galite apibrėžti keletą variantų. Skaičių intervalai (vidiniai ir išoriniai), elementų intervalai, lauko pasirinkimo raktas, kontrolinis indikatorius, bendras išleidimo indikatorius (apibrėžia, ar visi PR elementai išleidžiami vienu metu ar atskirai).
Standartinis pirkimo paraiškos dokumento tipas SAP visuose įrenginiuose apibrėžiamas kaip NB.
Reikalavimų stebėjimo numeris
Šis skaičius naudojamas stebint specifinius reikalavimus. Ją galima įvesti kuriant pirkimo paraišką ir nukopijuota į pirkimo užsakymo dokumentą. Tai palaikoma elementų lygiu ir elementus šiuo numeriu galima pasirinkti keliose ataskaitose, pvz., MELB .
- Vykdyti MELB operaciją.
- Spustelėkite mygtuką Pasirinkti .
Kai spustelėsite Tęsti , grįšite į pradinį pasirinkimo ekraną ... Taip pat turite daug pasirinkimo parinkčių ir turėtumėte pasirinkti tinkamiausias parinktis, kad susiaurintumėte paiešką.
- Įveskite reikalavimo stebėjimo numerį (-ius).
- Vykdyti.
Jums bus pateiktas dokumentų sąrašas su stebėjimo numeriu.
Šaltinio nustatymas
Šaltinio nustatymas padeda surasti tinkamiausią šaltinį reikalavimui, pavyzdžiui, jis gali pasiūlyti, kuris metmeninis susitarimas, koks vidinis pirkimo šaltinis (gamykla) ar kuris pardavėjas gali būti naudojamas užsakant konkrečias medžiagas tam tikru metu.
Šaltinio nustatymas paima įvairius duomenis kaip faktinio nustatymo proceso parametrus. Tai apima sutarties planą, pirkimo informacijos įrašą, įmonės įmonę, kvotų susitarimą, šaltinių sąrašą.
Į visa tai atsižvelgiama nustatant geriausią įmanomą reikalavimo šaltinį.
Pirmasis patikrinimas atliekamas per Kvotų susitarimą, kur sistema nustato, ar yra tinkamas šaltinis su atitinkama medžiagos kvotų tvarka, ir jei randamas tinkamas šaltinis, jis yra pasirinktas ir papildoma šaltinio paieška nutraukiama.
Jei ne, sistema atsižvelgia į šaltinių sąrašą ir ten ieško tinkamų šaltinių. Šaltinių sąrašą sudaro fiksuoti ir užblokuoti įrašai. Fiksuoti įrašai yra skirti fiksuotiems tiekėjams, skirtiems tam tikrą laiką galiojančiai medžiagai. Užblokuoti įrašai negali būti naudojami kaip šaltinis, kol jie turi šią būseną.
Galiausiai sistema ieško patikimų šaltinių kontūro sutarties ir informacijos įrašo ir priskiria jiems prašymą. Ankstesnėje pamokoje matėte, kas yra pirkimo informacijos įrašas, o sutarčių planas yra planavimo susitarimas arba sutartis, kurie taip pat naudojami šaltinio nustatymo procese kaip įvesties informacija.
Norėdami naudoti šaltinio nustatymą, pradiniame „pruchase“ prašymo prašymo ekrane turite pažymėti žymės langelį „Nustatyti šaltinį“.
Šaltinio priskyrimas
Sistema gali atlikti fono arba pirmojo plano šaltinio priskyrimą.
Jei paieška atliekama pirmojo plano režimu ir randama daugiau nei vienas tinkamas šaltinis, pasirodo pasirinkimo sąrašas, iš kurio vartotojas turėtų pasirinkti tinkamą šaltinį. Jei randamas tik vienas tinkamas šaltinis, jis priskiriamas automatiškai.
Jei paieška atliekama fone, reikia nustatyti vieną šaltinį ir pasiekti, kad sistema atliktų įvairias funkcijas peržvalgoje.
Pvz., Sutartinės sutartys turi pirmenybę prieš pirkimo informacijos įrašo šaltinį, o konfliktų atveju pasirenkamas bendrosios sutarties šaltinis.
Jei sutartyse yra daugiau nei vienas tinkamas šaltinis, unikalus galiojantis šaltinis bus įprasto tiekėjo šaltinis, o jei nė vienas įrašas nėra įprasto tiekėjo, šaltinį reikės nustatyti rankiniu būdu.
Galite pamatyti, kaip sistema siūlo du šaltinius, iš kurių mes turime pasirinkti geresnį rankiniu būdu.
