Specialus sandėlis & Specialūs pirkimai SAP

Turinys:

Anonim

Kai kuriais atvejais logistikos procesams reikia naudoti specialius pirkimų tipus:

  • Siunta
  • Subranga
  • Atsargų perdavimas naudojant atsargų gabenimo užsakymą
  • Trečiųjų šalių tvarkymas
  • Grąžinama transporto pakuotė
  • Vamzdynų tvarkymas

Specialiųjų pirkimų tipams yra specialios atsargų rūšys.

Prekių kategorijos, kurias galite naudoti pirkdami dokumentus.

Pažiūrėsime, kaip šie specialiųjų pirkimų tipai ir specialių atsargų tipai naudojami šiuose procesuose.

Siunta

Siuntimas reiškia, kad perkamos prekės vis dar priklauso pardavėjams, tačiau mūsų įmonė saugo medžiagą ir gali ją parduoti tiesiogiai. Prekės tampa mūsų įmonės nuosavybe tik vartojant.

Žemiau pateiktoje diagramoje galite pamatyti du galimus siuntimo scenarijus / procesus.

Abiem atvejais proceso pagrindas yra prekių siuntėjo prekių kvitas. Po to savo sandėlyje turėsime siuntos prekių. Jei norime parduoti prekes iš siuntų atsargų, galime atlikti atsargų perkėlimą iš sandėlio į saugoti siuntų atsargas ir parduoti tiesiogiai iš siuntos atsargų.

Kita vertus, nusprendžiame nelaikyti prekių kaip siuntos atsargas, galime atlikti perkėlimą į savo atsargas. Vėliau galime išsiųsti į savo parduotuvę ir parduoti kaip savo atsargas.

Siuntimo procese turėtume sukurti pardavėjo / medžiagos derinio pirkimo informacijos įrašą, kad iš anksto apibrėžtume dalį informacijos, kuri vėliau naudojama procesuose.

Sistemoje siuntos atsargos gaunamos keliais paprastais žingsniais. GAUTI IŠSIUNTIMO PREKĖS

1 žingsnis)

Sukurkite medžiagos pirkimo užsakymą naudodami operaciją ME21N .

  1. Įveskite prekės kategoriją K - siuntos prekės.

2 žingsnis)

Prekių kvitą išsiųskite atlikdami MIGO operaciją.

  1. Galite pamatyti, kad judėjimo tipas yra 101 , o specialus atsargų rodiklis yra K - siuntos atsargos (pardavėjas).
  2. Patikrinkite elementus kaip Gerai ir Paskelbti.

Paskelbę prekių kvitą, skirtą pardavėjo siuntos prekėms, galite pamatyti, kaip pasikeitė medžiagos atsargų apžvalga.

Tiekėjų siuntos eilutėje dabar yra 120 vnt., Kaip neribojama.

3 žingsnis)

Suskirstymas į du skirtingus scenarijus iš proceso diagramos.

  • Nuo šio momento mes galime sukurti atsargų perkėlimą į parduotuvės saugojimo vietą su MIGO operacija. Tada galime parduoti prekes iš siuntų atsargų (mokėjimo prievolė atsiranda pardavimo vietoje).
  • Antruoju scenarijumi galime sukurti pervedimą į savo atsargas (mokėjimo prievolė šiuo metu). Vėliau su prekėmis galime daryti viską, kas patinka.

Let's say we have created a transfer posting to own stock upon goods arrival. We can do that by using MB1B with special stock type indicator K, and movement type 411.

We can see afterwards that our stock level is 244 pcs all on 0001 unrestricted. Our 120 pcs were transferred from consignment to own stock.

Step 4)

We are not creating an invoice using MIRO transaction for consignment goods. Instead, liabilities are settled in MRKO transaction for the appropriate period.

  1. Execute MRKO transaction.
  2. Enter Company Code and Vendor.
  3. Enter the date range (you can use document date, per your preferences).
  4. Choose special procurement type you want to settle for. Consignment.
  5. Choose if you want to display available document or settle. Choose Display.
  6. Show only withdrawals not settled or only settled withdrawals, or both.You can also restrict the displayed/settled records by material.Execute.

Step 5)

  • First we will choose to display the available documents for our selection.
  • We can see that the document is Not settled.

  • Go back to the initial screen and choose Settle instead of Display. Execute.
  • You can now see the message that a document 5100000001 was created.

  • Go back and choose to display documents, and choose to see Settled withdrawals.
  • Now there is a record matching your request. You can see that the status is now Settled.

This completes the process for consignment stock.

Stock Transport Order

In stock transfer process, goods are procured and supplied within a company. One plant orders the goods from another plant (they are called the receiving plant/issuing plant).

We can use a special type of purchase order - the stock transport order. The delivery process can be done either in Inventory Management or in the shipping component of logistics execution.

Step 1) Create a purchase order using ME21N.

  1. Choose document type UB - Stock Transp. Order.
  2. Choose Supplying Plant - 001.
  3. Choose Receiving Plants Purchasing organization - 0002.
  4. Purchasing group and Company Code.
  5. In the item overview screen, enter material number and quantity.
  6. Choose the receiving plant and Storage Location.

Save the document.

Step 2) Post goods issue from the issuing plant using MIGO transaction.

  1. Choose A07 - Goods Issue.
  2. Choose R01 - Purchase Order.
  3. Enter the storage location from which goods are being issued.
  4. Save the transaction - Post goods Issue.

After posting, you will get a material document.

Step 3) Do a goods receipt to a receiving plant for the stock transfer order - in MIGO.

  1. Choose A01 - Goods Receipt.
  2. Choose R01 - Purchase Order.Post the Goods Receipt.

Now the stock transfer from plant to plant is done.

You can see the plant stock now. Obersdorf plant now has 12 pcs of material 10599999.

Stock transport order can also be done using the delivery process. You are able to create an outbound delivery based on your purchase order (stock transport order) in transaction VL10B. Then you can post the goods issue using the VL02N transaction (change outbound delivery). Finally you can do a PGR (post goods receipt) for delivery from the receiving plant.

Subcontracting

In subcontracting, you give components to a vendor from which a product is produced. The product is then ordered by your company through a purchase order. The components required by the vendor to manufacture the ordered product are imported in the purchase order through the BoM (Bill of Materials), and they are provided to the vendor. After the contractor has produced the finished product, we can post the goods receipt.

Step 1)

Create a standard purchase order for the material that has a BOM maintained.

  1. Create a PO with item category L.
  2. Enter the storage location where the material should be placed upon goods receipt.

Step 2)

On the Material Data tab, click the Components or Explode BOM icon.

On the component screen, enter storage location from which the components should be issued.

I have created a fake BoM for our material (we sure can't create LCD TV 40" from two components called semiconductors and plastics), but it's enough to serve the purpose (you can create a BoM in CS01 transaction if you don't have it for your test material).

Save the PO.

If your PO needs to be released, release it by using ME29N.

Step 3)

In stock monitoring transaction, we will provide the components for vendor.

  1. Execute the transaction ME2O.
  2. Enter Vendor.
  3. Enter Plant.Execute.

Step 4)

You will get a list of open item for transfer towards the vendor. You can see the components from our purchase order.

  1. Select the components (click the boxes next to components material numbers).
  2. Post goods issue.

Step 5)

You will be prompted to confirm the items being PGI'd.

Tiesiog patvirtinkite tinkamą saugojimo vietą ir kiekį. Atlikite tai visiems komponentams.

6 žingsnis)

Turėtumėte pamatyti tokį ekraną, patvirtinantį, kad jūsų SGN buvo sėkmingai atliktas 2 elementams.

7 žingsnis)

Kitas ekranas turėtų atrodyti taip.

Galite pamatyti, kad komponentams yra materialus dokumentas, kurio judėjimo tipas yra 541.

8 žingsnis)

Galite pateikti prekių kvitą pirkimo užsakyme, kad gautumėte gatavas prekes iš pardavėjo.

Dabar jūs išduodate komponentus subrangovams, gavote gatavą produktą.

Taip pat galėjote sukurti siunčiamą komponentų pristatymą naudodami ME2O operaciją ir tada paskelbti prekių išdavimą per VL02N. Dažniausiai toks apdorojimas atliekamas subrangos sutartyse.