Kaip sukurti pardavimo dokumento tipą SAP

Anonim

Pardavimo dokumentų tipai.

Pardavimo dokumentų tipai yra 2 simbolių rodiklis, pagal kurį sistema skirtingai apdoroja skirtingus dokumentus. SAP pateikia daug standartinių pardavimo dokumentų tipų. Pardavimo dokumentų tipai naudojami

  • Veikla iki pardavimo (užklausa / citata).
  • Pardavimo užsakymas.
  • Pardavimų Kontraktas.
  • Kliento skundas.

Pardavimo užsakyme yra trys lygiai -

  1. Antraštės lygio duomenys
  2. Elemento lygio duomenys
  3. Tvarkaraščio duomenys

SAP yra keli standartiniai pardavimo dokumentų tipai. Pagal T-code-VOV8 galime sukurti pasirinktinį pardavimo dokumentų tipą.

Sukurkite pardavimo dokumento tipo vidinį Nr. Diapazoną.

VN01 yra vidinio Nr. Diapazono T kodas. Mes naudosime šį vidinį Nr. 3 žingsnyje.

  1. Įveskite T kodą VN01 į komandos lauką naujoje „SAP“ sesijoje.
  2. Intervalui spustelėkite mygtuką Sukurti.

  1. Norėdami sukurti naują intervalų intervalą, spustelėkite mygtuką + Intervalo mygtukas.
  2. Įveskite nuo numerio iki numerio / dabartinio numerio / palikite tuščią „Ext“, kuris reiškia išorinį skaičių diapazoną.
  3. Spustelėkite mygtuką išsaugoti.

Rodomas pranešimas „Pakeitimai išsaugoti“.

1 žingsnis)

  1. Pardavimo dokumentų tipo T kodas yra VOV8.
  2. Pardavimo dokumentų tipų sąrašas.

2 žingsnis)

Norėdami sukurti naują pardavimo dokumento tipą, spustelėkite

  • Įveskite pardavimo dokumento tipą.
  • Įveskite pardavimo dokumento kategoriją iš galimų įrašų sąrašo.

Šiame ekrane yra keli skyriai, kaip nurodyta aukščiau

  1. Skaičių sistema
  2. Bendroji kontrolė
  3. Operacijų srautas
  4. Planavimo sutartis
  5. Pristatymas
  6. Atsiskaitymas
  7. Prašoma pristatymo data
  8. Sutartis
  9. Prieinamumo tikrinimas

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

7 žingsnis)

Spustelėkite mygtuką Išsaugoti .

Pranešimas „Duomenys išsaugoti“.