FB60 „SAP“: kaip pateikti pirkimo sąskaitą faktūrą

Šioje pamokoje sužinosite

• Kaip pateikti pirkimo sąskaitą faktūrą
• Kaip pateikti užsienio valiutos pardavėjo sąskaitą faktūrą

Kaip pateikti pirkimo sąskaitą faktūrą

1 žingsnis) SAP komandų lauke įveskite operaciją FB60

2 žingsnis) Kitame ekrane įveskite įmonės kodą, į kurį norite siųsti sąskaitą faktūrą

3 žingsnis) Kitame ekrane įveskite šiuos

1. Įveskite sąskaitos faktūros pardavėjo ID
2. Įveskite sąskaitos faktūros datą
3. Įveskite sąskaitos faktūros sumą
4. Taikomam mokesčiui pasirinkite Mokesčių kodas
5. Pasirinkite mokesčių rodiklį „Apskaičiuoti mokestį“.

4 žingsnis. Skirtuko „Mokėjimas“ puslapyje patikrinkite mokėjimo sąlygas

5 žingsnis) Skyriuje „Išsami informacija apie prekę“ įveskite šią informaciją

1. Įveskite pirkimo sąskaitą
2. Pasirinkite Debetas
3. Įveskite sąskaitos faktūros sumą
4. Patikrinkite mokesčių kodą

6 žingsnis) Užbaigus pirmiau pateiktus įrašus, patikrinkite dokumento būseną

7 žingsnis) Standartinėje juostoje paspauskite mygtuką „Skelbti“

8 žingsnis) Palaukite, kol bus sugeneruotas dokumento numeris ir jis bus parodytas formos būsenos juostoje

Sėkmingai paskelbėte pirkimo sąskaitą faktūrą

Kaip pateikti užsienio valiutos pardavėjo sąskaitą faktūrą

1 žingsnis. SAP komandų lauke įveskite operacijos kodą FB60

2 žingsnis) Kitame ekrane įveskite šiuos duomenis

1. Įveskite kliento, kuriam turi būti išrašyta sąskaita faktūra, tiekėjo ID.
2. Įveskite sąskaitos faktūros datą
3. Įveskite dokumento tipą kaip tiekėjo sąskaitą faktūrą
4. Įveskite sąskaitos faktūros sumą ta valiuta, kuria turi būti išsiųsta sąskaita (dokumento valiuta)
5. Sąskaitoje faktūroje įveskite taikomą mokesčių kodą
6. Įveskite pirkimo V / L sąskaitą, kurią norite nurašyti
7. Įveskite debeto sumą

3 žingsnis. Mes galime koreguoti valiutos kursą skirtuke Vietinė valiuta

4 žingsnis) Išlaikę valiutos kursą, paspauskite „Išsaugoti“, kad paskelbtumėte dokumentą

5 žingsnis) Patikrinkite būsenos juostą, ar nėra sugeneruoto dokumento numerio