Apibrėžti & Priskirti blokavimo priežastį SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

Kas yra blokavimo priežastis?

Blokavimo priežastis naudojama blokuoti sąskaitų kūrimą klientui. Blokavimo priežastis galima apibrėžti pagal verslo reikalavimus. Sukūrus blokavimo priežastį, jis priskyrė atitinkamus dokumentų tipus ir naudojo juos tvarkant. Klientas taip pat gali būti užblokuotas „Master Master“.

Yra kelios priežastys blokuoti klientą, kai kurios priežastys yra tokios, kaip nurodyta toliau.

• Klientas įtraukiamas į juodąjį sąrašą dėl dalyvavimo neteisėtoje veikloje.
• Klientas nevykdė mokėjimo.

Blokavimas yra dviejų žingsnių procesas -

1. Sukurti blokavimo priežastį
2. Priskirti blokavimo priežastį

Pažvelkime į šiuos veiksmus išsamiai-

1 žingsnis) Sukurkite blokavimo priežastį

1.1 žingsnis)

1. Į komandų lauką įveskite T kodą S_ALR_87007670.
2. Spustelėkite mygtuką pasirinkti.

1.2 žingsnis)

• Spustelėkite naujų įrašų mygtuką.

1.3 žingsnis)

1. Įveskite bloko kodą ir atsiskaitymo bloko aprašymą.
2. Spustelėkite mygtuką išsaugoti.

1.4 žingsnis)

Spustelėkite mygtuką išsaugoti .

Bus rodomas pranešimas „Duomenys išsaugoti“.

2 žingsnis. Priskirkite blokavimo priežastį

2.1 žingsnis)

1. Į komandų lauką įveskite T kodą OVV4.
2. Spustelėkite naujų įrašų mygtuką.

2.2 žingsnis)

1. Įveskite blokavimo kodą.
2. Įveskite atsiskaitymo tipą.
3. Išsaugokite įrašą.

2.3 žingsnis)

Rodomas pranešimas „Duomenys išsaugoti“.