„Customer Master“ yra pagrindiniai pagrindiniai duomenys SAP SD. Norėdami sukurti „Master Master“, turime „Account Group“. Sąskaitų grupė: Sąskaitų grupė yra panašių sąskaitų kaupimas. Pagrindinius klientų hierarchijos įrašus kontroliuoja jų sąskaitų grupės.
- Tai nustato pasirinktinę, privalomą ir nereikalaujančią informacijos klientui informaciją.
- Partnerio funkcijos taip pat susietos su „Account Group“.
- Sąskaitos grupė apibrėžia būdą, numeriai priskiriami klientui.
„T-Code for Create Customer Master“ - FD01 / XD01 / VD01
- FD01- Įmonės kodo lygis ir duomenys bus saugomi lentelėse KNA1 ir KNB1.
- XD01- Įtraukti pardavimo plotą ir duomenys bus saugomi lentelėse KNA1, KNB1 ir KNVV (Su įmonės kodo duomenimis).
- VD01 - įtraukite pardavimo plotą ir duomenys bus saugomi lentelėse KNA1, KNB1 ir KNVV (be įmonės kodo duomenų).
Čia naudosime „XD01“ klientų pagrindiniam kūrimui.
1 žingsnis - komandų lauke įveskite T kodą XD01.
2 žingsnis - Įveskite išsamią informaciją skirtuko Adresas ekrane, kaip nurodyta toliau.
- Įveskite kliento pavadinimą ir vardą.
- Įveskite ieškomo kliento paieškos terminą.
- Įveskite gatvės / namo numerį.
- Įveskite rajoną / pašto kodą / miestą / šalį / regioną.
3 žingsnis - įveskite duomenis skirtuko „Valdymo duomenys“ ekrano lauke
- Įveskite mokesčių numerį
4 žingsnis - įveskite skirtuką „Mokėjimo operacijos“.
- Spustelėkite skirtuką Mokėjimo operacija.
- Įveskite banko miestą / banko raktą / banko sąskaitą / sąskaitos turėtojo vardą.
- Norėdami įvesti daugiau informacijos apie banką, spustelėkite mygtuką banko duomenys.
Spustelėjus mygtuką Banko duomenys, pasirodys žemiau ekranas-
- Įveskite banko pavadinimą / regioną
- Įveskite miestą
- Įveskite „Swift“ kodą
Spustelėkite mygtuką „Pažymėti“.
5 žingsnis - įveskite pardavimo ploto duomenis-
- Programos įrankių juostoje spustelėkite pardavimo vietos mygtuką.
- Įveskite kliento kainodaros procedūrą / pristatymo duomenis / partnerio funkcijas.
6 žingsnis - įrašykite įrašą.
Spustelėkite mygtuką Išsaugoti.
Klientas bus sukurtas su kliento numeriu.
Pagrindiniai klientų operacijų kodai
| Operacijų kodai | apibūdinimas |
|---|---|
| XD01, XD02, XD03 | Naudojamas kuriant / keičiant / rodant klientą centralizuotai |
| VD01, VD02, VD03 | Naudojamas sukurti / pakeisti / parodyti klientų pardavimo plotą |
| FD01, FD02, FD03 | Naudojamas sukurti / pakeisti / rodyti kliento įmonės kodą |
| XD04 | Rodyti pakeitimų dokumentus |
| XD05 | Rodyti pakeitimų dokumentus Naudojamas klientui blokuoti - visuotinis, užsakymas, pristatymas, atsiskaitymas, pardavimo plotas ir kt. |
| XD06 | Naudojamas ištrinti |
| XD07 | Keisti sąskaitos grupę |
| VAP1 | Sukurti kontaktinį asmenį |
Pagrindinės „Master Master“ lentelės
| Lentelės pavadinimas | apibūdinimas |
|---|---|
| KNA1 | Bendra informacija |
| KNB1 | Įmonės kodas |
| KNVV | Pardavimų plotas |
| KNBK | Banko duomenys |
| VCNUM | Kreditinė kortelė |
| VCKUN | Kreditinės kortelės priskyrimas |
| MASSKNVK | Bendrieji duomenys „Master Master“ |
| KNVK | Kontaktinis asmuo |
| KNVP | Partnerio funkcijos |
| MASSKNVK | Susisiekite su partneriu |
| MASSKNVD | Įrašų pardavimo užklausos forma |
| KNVL | Pagrindinės klientų licencijos |
| KNVI | Mokesčių rodiklis |
| KNVA | Iškrovimo taškai |
| KNAS | PVM registracijos numerių bendras skyrius |
